2015年度市委老干局部门决算分析报告  

 2016-05-23   来源:吐鲁番市委老干局   


一、部门基本情况

1、主要职能:
  
吐鲁番市委老干局是市委的一个职能部门,负责贯彻落实党和国家关于离退休老干部工作的方针、政策及自治区当前党委、政府有关老干部工作的规定。了解掌握我市老干部的基本情况、落实老干部生活待遇。

2、机构人员情况:

1下属两个事业单位,吐鲁番市委老干所、吐鲁番市老干部活动中心。吐鲁番市关心下一代委员会办公室财务我局统管。

2、人员编制情况;地委老干局5人;老干所4人(实有3人),老干部活动中心3人。关委办公室3人,本局离退休人员12人,汽车3辆。

3、当年取得的主要工作成效

一是,切实抓好老干部的政治学习教育。根据不同年龄、不同民族和不同基础的老干部,有针对性地开展好学习。今年组织老干部集中学习,举办理论培训班、专题知识讲座、情况通报、召开座谈会,参加学习教育培训的老干部达1500余人次。为老干部提供更多学习便利,老干部思想政治工作得到加强。二是坚持组织老干部参加重要会议和活动,满足老干部为吐鲁番市经济社会发展建言献策的积极愿望。三是创新载体,搭建平台,引导老干部发挥积极作用。根据老干部的家庭、身体健康状况以及兴趣爱好、才技特长,把老干部各种优势资源整合起来,利用老年社团、社区资源搭建多种活动平台,满足老同志发挥余热的良好愿望。目前全市老年体协有1000多名老年体育积极分子为推广普及全民健身活动发挥积极作用;老干部宣讲团进社区、学校开展学习贯彻十八大、维护民族团结和社会稳定等主题宣讲活动39场,受教育老同志、学生和群众达10340人;四、全面落实各项老干部待遇为重点,提升老干部工作满意度围绕地区中心工作。认真开展老干部服务管理工作,督促落实好各项政策规定,维护好老干部的利益。五是加强学习活动阵地建设,丰富老干部精神文化生活。坚持以活动中心为依托,不断改善和提高活动中心基础设施建设和服务管理水平。投入4万元对老干部活动场所进行维修改造,参加自治区老年人太极拳、剑,并购置了表演服装,取得不错的成绩。吸引更多的老同志参与到科学健身活动中来。六是老干部服务亲情化。牢固树立“敬老无上限,服务无止境”的工作宗旨,完善老干部工作全程代办制。从开展“走访服务老干部”活动、联系老干部制度入手,创新老干部服务管理。实行老干部分片区包干责任制,全面贯彻“三联系”制度。七、是强化老干部队伍素质建设。坚持理论学习与岗位实践相结合。为提高老干部工作者理论联系实际的能力,从抓好学习培训入手,从开展岗位练兵抓起,从实践中总结经验,不断提升服务水平。市委老干局工作人员实行量化考核。每名工作人员在认真履行职责同时必须落实“三种责任”:落实具体分管工作责任,落实分区包片老干部管理服务责任,落实共同协作责任。进一步增强了干部职工责任心,充分调动其工作积极性和主动性。

二、2015年收入支出结构分析
2015年各项收入占总收入比重,各项支出占总支出比重。2015年总收入为2821024.30元。其中财政拨款收入2816548.90,占总收入的99.99%;其他收入4475.40元,占总收入的0.01%

2014年总支出为2937255.40元,其中工资福利支出1140334.60元,占总支出的42.40%;商品和服务支出425281.32元,占总支出的11.06%;对个人和家庭补助支出1347617.48元,占总支出的46.54%

一、行政单位财务分析指标

 

行政单位财务分析指标

支出增长率

 9.66%

当年预算支出完成率

 100%

人均开支(/)

 76949

项目支出占总支出的比率

 2.3%

人员支出、公用支出占总支出的比率

 74.4%

人均办公使用面积

 54.96

人车比例(人/车)

20%


  差异原因分析:关于形成决算数与年初下达预算额度差异的原因分析:
  2015年决算数与年初下达预算数的差异主要为以下两大类:人员经费中工资福利支出新增工资。

 新的一年我们将一如既往继续努力,规范财务制度,严格控制经费支出,本着少花钱多办事的原则,有效合理的使用经费,热心为老干部服务。

 

 

 

 

 

 吐鲁番市委老干局

201611

老干局2015年三公经费决算表.xls

新疆吐鲁番市委员会老干部局(本级).xls

 

[责任编辑:李宁宁]

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